Dome: prioritātes – izglītība un sociālā joma

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem šogad plānoti 20 371 175 latu apmērā, nenodokļu ieņēmumi 248 200 latu apmērā, transferti – 7 838 137 lati, budžeta iestāžu ieņēmumi – 855 479 lati.

Pašvaldības budžeta ieņēmuma lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un šogad tā ieņēmumi plānoti 18 444 306 latu apmērā. Tas ir par 2 595 632 latiem jeb 12,3% mazāk nekā pagājušajā gadā. Būtiskais ieņēmumu samazinājums skaidrojams ar to, ka aprēķinot šī gada nodokļa apmēru, par pamatu tiek ņemts 2009.gada nodokļa iekasēšanas rādītājs.

No nekustamā īpašuma nodokļa pašvaldība plāno ieņemt 1 781 869 latus un tas ir par 401 644 latiem jeb 29,1% vairāk nekā pagājušajā gadā. Nodokļa ieņēmumi plānoti lielāki, jo ir dubultota mājokļa nodokļa likme, kā arī 2010.gadā tika palielināta nodokļa likme par zemi un ēkām no 1% līdz 1,5%, ievērojot pieauguma ierobežojumu 25%. Arī šogad ir nodokļa pieauguma ierobežojums 25%.

Samazināti plānotie ieņēmumi no azartspēļu nodokļa – 145 000 lati. Tas ir par 30 000 latu jeb 17,1% mazāk nekā 2010.gadā.

Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumos šogad plānots ieņemt 855 479 latus. Tas ir par 155 371 latiem jeb 15,4% mazāk nekā pagājušajā gadā. Ieņēmumu samazinājums plānots tādēļ, ka netiks palielināta maksa par pašvaldības organizētajiem pasākumiem.

Pilsētas budžets ir sabalansēts pateicoties tam, ka pašvaldība šogad atgūs pērn ieguldīto priekšfinansējumu ES struktūrfondu projektu realizācijai 1,8 miljonu latu apmērā, kā arī ekonomiski izlietojot līdzekļus un ievērojot taupības režīmu, budžeta līdzekļu atlikums gada beigās bija 1,2 miljoni latu. 2010. gada nogalē ir saņemts avansa maksājums ERAF projekta Lielās ielas, Raiņa ielas un Čakstes bulvāra rekonstrukcijai 4 706 377 latu apmērā.

Vislielākie līdzekļi pilsētas budžetā ir paredzēti izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanas programmām – tie ir 14 149 349 lati. Salīdzinājumā ar 2010. gadu, izdevumi plānoti mazāki par 3 200 372 latiem. Samazinājums šajā pozīcijā ir skaidrojams ar to, ka šobrīd budžetā pedagogu atalgojums ir paredzēts gada astoņiem mēnešiem.

Kopumā pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 2 924 318 lati. Šogad budžetā līdzekļi tiek paredzēti jaunās pirmsskolas izglītības iestādes Pulkveža Brieža ielā 23a uzturēšanai – tie ir 258 tūkstoši latu. Bērnudārzs tiks atvērts septembrī.

Pamatizglītības, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 8 155 326 lati.

Profesionālās vidējās izglītības iestāžu projektu realizācijai pašvaldības priekšfinansējums un līdzfinansējums ir 1 412 295 lati.

1 558 123 lati paredzēti interešu un profesionālās ievirzes izglītībai programmām, kuras realizē BJC «Junda», mākslas skola un sporta skolas.

Izglītībai pieaugušajiem, kuru nodrošina iestāde «Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs», un projektu realizācijai plānoti 592 774 lati.

Sociālajai aizsardzībai 2011. gada plānotais finansējums ir 3 268 682 lati. Šie līdzekļi tiks izmantoti Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes un tās pakļautībā vai pārraudzībā esošo institūciju darbības nodrošināšanai un dažāda veida sociālās palīdzības nodrošināšanai. Salīdzinājumā ar 2010. gadu finansējums palielināts par 53 966 latiem.

Tāpat kā pagājušajā gadā, dažāda veida pabalstiem un palīdzībai plānoti 1 293 540 lati.

Savukārt pabalsti medikamentu un ārstniecības līdzekļu iegādei, ārstniecības iestāžu pakalpojumu apmaksai 102 810 latu apmērā plānoti budžeta sadaļā Veselība.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai paredzēti 8 333 527 lati, tas ir par 656 532 latiem mazāk kā pagājušajā gadā.

No šīs summas 7 992 392 lati paredzēti ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšanas nodrošināšanai un uzturēšanai, kā arī kā līdzfinansējums un priekšfinansējums vairāku pilsētas ielu posmu rekonstrukcijai.

Šogad dotācija zaudējumu kompensācijai SIA «Jelgavas autobusu parks» ir paredzēti 694 850 lati, kas ir par 248 979 latiem mazāk kā pagājušajā gadā. Samazinājums panākts pēc uzņēmuma veiktās pilsētas autobusu reisu optimizācijas, kā arī no valsts tika saņemta kompensācija par veiktajiem 1. un 2. grupas invalīdu pārvadājumiem.

Šajā budžeta sadaļā ir paredzēti līdzekļi jaunās iestādes – «Jelgavas reģionālais tūrisma centrs» darbības nodrošināšanai. Iestāde atrodas par ERAF līdzekļiem atjaunotajā Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 5 372 240 lati. Izdevumi ir plānoti par 243 786 latiem mazāki nekā iepriekšējā gadā.

Šis finansējums ir paredzēts domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanai iestādēm, datortīkla uzturēšanai, pašvaldības parāda procentu nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām, iemaksai pašvaldību izlīdzināšanas fondā, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, kā arī projekta «Speciālistu piesaiste Jelgavas pilētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai» priekšfinansējumam.

Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai ieplānoti 1 624 397 lati no pamatbudžeta izdevumiem. Ar šo finansējumu tiks nodrošināts pašvaldības policijas darbs 1475 869 latu apmērā, kas ir par 105 474 latiem vairāk kā pagājušajā gadā. Jaunās pašvaldības iestādes – «Pašvaldības operatīvās informācijas centrs» (POIC) darbībai uzturēšanai budžetā ir paredzēti 56 293 lati.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir plānoti 1 337 583 lati. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, finansējums ir palielināts par 234 131 latiem.

Palielināts līdzekļu apjoms pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» funkcijām pašvaldības teritoriju, kapsētu, mežu apsaimniekošanas un klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai – 316 369, tas ir par 36 848 latiem vairāk nekā 2010.gadā.

Līdzekļi piešķirti pašvaldības īpašuma apsaimniekošanai un dzīvokļu pārvaldīšanai, kā arī to remontam un veco māju nojaukšanai – 80 000 lati, kas ir par 2790 latiem jeb 3,4% mazāk nekā pagājušajā gadā.

Salīdzinot ar 2010. gadu ir saglabāts līdzekļu apjoms ielu apgaismošanai – 292 287 lati.

Sadaļai Atpūta, kultūra un reliģija plānots finansējums 2 408 502 latu apmērā.

Pašvaldība tāpat kā iepriekš atbalstīs nevalstiskās organizācijas, tradicionālās reliģiskās konfesijas. Baznīcu draudzēs organizēto zupas virtuvju atbalstīšanai pirmajam pusgadam paredzēti 8500 lati.

Speciālais budžets ietver ieņēmumus 878 257 latu apmērā no Autoceļu fonda līdzekļiem un dabas resursu nodokļa atskaitījumus. Šie līdzekļi tiek virzīti konkrētu speciālu pasākumu realizācijai.

Autoceļa fonda ieņēmumi plānoti 829 836 latu apmērā un ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu veidos resursus 832 185 latu apmērā.

Finansējums plānots izdevumiem ielu ikdienas uzturēšanai un satiksmes organizācijai 518 646 lati un 311 190 lati plānota mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem no valsts budžeta SIA «Jelgavas autobusu parks».

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 30 000 latu apmērā un kopā ar naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā veidos resursus 45 973 latu apmērā. Finansējums tiks paredzēts pilsētas attīstības programmā līdz 2013. gadam paredzēto vides aizsardzības pasākumu realizācijai.